第 1章
流程與流程管理
1．1　流程 001
1．1．1　流程的定義 001
1．1．2　流程的分類 002
1．1．3　流程的層級 004
1．2　流程管理 004
1．2．1　流程管理的含義分析 004
1．2．2　流程管理的目標分析 005
1．2．3　流程管理工作的三個層級 005
1．3　流程管理工作的開展 006
1．3．1　項目啟動 006
1．3．2　識別流程 007
1．3．3　構建流程清單 008
1．3．4　評估流程重要程度 008
1．3．5　完善體系框架 009
1．3．6　進行流程設計 009
1．3．7　發(fā)布、實施與檢查 019
1．4　流程執(zhí)行章程設計 025
1．4．1　配套制度設計 025
1．4．2　輔助方案設計 029
1．4．3　附帶文書設計 030
1．4．4　表單設計 032
1．5　流程診斷與優(yōu)化 033
1．5．1　流程診斷分析 033
1．5．2　流程優(yōu)化的注意事項 034
1．5．3　流程優(yōu)化程序 035
1．5．4　流程優(yōu)化ESIA法 035
1．6　流程再造 037
1．6．1　流程再造的核心 037
1．6．2　流程再造的基礎 037
1．6．3　流程再造的程序 038
1．6．4　流程再造的技巧 039
第 2章
質量管理部組織結構、職責劃分與內外溝通
2．1組織結構制定、職責劃分與溝通管理流程設計 041
2．1．1流程設計的目的 041
2．1．2流程結構設計 042
2．2質量管理部組織結構制定流程設計與工作執(zhí)行 043
2．2．1質量管理部組織結構制定流程設計 043
2．2．2質量管理部組織結構制定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 044
2．3職責劃分流程設計與工作執(zhí)行 046
2．3．1職責劃分流程設計 046
2．3．2職責劃分執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 047
2．4質量管理部內部溝通流程設計與工作執(zhí)行 048
2．4．1質量管理部內部溝通流程設計 048
2．4．2質量管理部內部溝通執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 049
2．5質量管理部外部溝通流程設計與工作執(zhí)行 050
2．5．1質量管理部外部溝通流程設計 050
2．5．2質量管理部外部溝通執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 051
第3章
質量方針、目標、計劃與質量體系設計
3．1質量方針、目標、計劃與質量體系管理流程設計 052
3．1．1流程設計的目的 052
3．1．2流程結構設計 052
3．2質量體系管理工作流程 053
3．2．1流程設計的目的 053
3．2．2流程結構設計 053
3．3質量方針制定流程設計與工作執(zhí)行 055
3．3．1質量方針制定流程設計 055
3．3．2質量方針制定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 056
3．4質量目標制定流程設計與工作執(zhí)行 058
3．4．1質量目標制定流程設計 058
3．4．2質量目標制定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 059
3．5質量目標修訂流程設計與工作執(zhí)行 061
3．5．1質量目標修訂流程設計 061
3．5．2質量目標修訂執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 062
3．6質量計劃管理流程設計與工作執(zhí)行 065
3．6．1質量計劃管理流程設計 065
3．6．2質量計劃管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 066
3．7質量體系認證管理流程設計與工作執(zhí)行 068
3．7．1質量體系認證管理流程設計 068
3．7．2質量體系認證管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 069
3．8質量體系建立流程設計與工作執(zhí)行 071
3．8．1質量體系建立流程設計 071
3．8．2質量體系建立執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 072
3．9質量體系內審流程設計與工作執(zhí)行 075
3．9．1質量體系內審流程設計 075
3．9．2質量體系內審執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 076
3．10質量體系外審流程設計與工作執(zhí)行 078
3．10．1質量體系外審流程設計 078
3．10．2質量體系外審執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 079
3．11質量體系運行流程設計與工作執(zhí)行 081
3．11．1質量體系運行流程設計 081
3．11．2質量體系運行執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 082
3．12質量體系完善流程設計與工作執(zhí)行 084
3．12．1質量體系完善流程設計 084
3．12．2質量體系完善執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 085
3．13質量體系文件管理流程設計與工作執(zhí)行 087
3．13．1質量體系文件管理流程設計 087
3．13．2質量體系文件管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 088
3．14質量體系文件編修流程設計與工作執(zhí)行 090
3．14．1質量體系文件編修流程設計 090
3．14．2質量體系文件編修執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 091
3．15質量體系文件控制流程設計與工作執(zhí)行 094
3．15．1質量體系文件控制流程設計 094
3．15．2質量體系文件控制執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 095
3．16產品認證流程設計與工作執(zhí)行 098
3．16．1產品認證流程設計 098
3．16．2產品認證執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 099
第4章
產品設計與工藝設計過程質量管控
4．1產品設計質量管理流程設計 102
4．1．1流程設計的目的 102
4．1．2流程結構設計 102
4．2產品質量設計管理流程設計與工作執(zhí)行 103
4．2．1產品質量設計管理流程設計 103
4．2．2產品質量設計管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 104
4．3工藝設計質量管理流程設計與工作執(zhí)行 106
4．3．1工藝設計質量管理流程設計 106
4．3．2工藝設計質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 107
4．4工藝裝備質量管理流程設計與工作執(zhí)行 110
4．4．1工藝裝備質量管理流程設計 110
4．4．2工藝裝備質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 111
4．5樣品試制工作管理流程設計與工作執(zhí)行 114
4．5．1樣品試制工作管理流程設計 114
4．5．2樣品試制工作管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 115
4．6質量標準制定管理流程設計與工作執(zhí)行 118
4．6．1質量標準制定管理流程設計 118
4．6．2質量標準制定管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 119
4．7質量攻關流程設計與工作執(zhí)行 121
4．7．1質量攻關流程設計 121
4．7．2質量攻關執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 122
第5章
原料采購與外協供應過程質量管控
5．1采購控制流程設計 125
5．1．1流程設計的目的 125
5．1．2流程結構設計 125
5．2進料檢驗流程設計與工作執(zhí)行 126
5．2．1進料檢驗流程設計 126
5．2．2進料檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 127
5．3采購質量控制流程設計與工作執(zhí)行 129
5．3．1采購質量控制流程設計 129
5．3．2采購質量控制執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 130
5．4進料檢驗狀態(tài)標識流程設計與工作執(zhí)行 132
5．4．1進料檢驗狀態(tài)標識流程設計 132
5．4．2進料檢驗狀態(tài)標識執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 133
5．5零部件樣件檢驗流程設計與工作執(zhí)行 135
5．5．1零部件樣件檢驗流程設計 135
5．5．2零部件樣件檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 136
5．6零部件理化檢驗流程設計與工作執(zhí)行 138
5．6．1零部件理化檢驗流程設計 138
5．6．2零部件理化檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 139
5．7外協制程質量監(jiān)管流程設計與工作執(zhí)行 141
5．7．1外協制程質量監(jiān)管流程設計 141
5．7．2外協制程質量監(jiān)管執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 142
5．8外協商質量檢驗流程設計與工作執(zhí)行 145
5．8．1外協商質量檢驗流程設計 145
5．8．2外協商質量檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 146
5．9外協質量問題處理流程設計與工作執(zhí)行 148
5．9．1外協質量問題處理流程設計 148
5．9．2外協質量問題處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 149
5．10供應商產品批準流程設計與工作執(zhí)行 151
5．10．1供應商產品批準流程設計 151
5．10．2供應商產品批準執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 152
5．11供應商評價流程設計與工作執(zhí)行 155
5．11．1供應商評價流程設計 155
5．11．2供應商評價執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 156
第6章
產品生產制作過程質量管控
6．1制程檢驗管理流程設計 158
6．1．1流程設計的目的 158
6．1．2流程結構設計 158
6．2質量控制管理流程設計 159
6．2．1流程設計的目的 159
6．2．2流程結構設計 159
6．3制程質量管理流程設計與工作執(zhí)行 161
6．3．1制程質量管理流程設計 161
6．3．2制程質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 162
6．4制程質量檢驗流程設計與工作執(zhí)行 164
6．4．1制程質量檢驗流程設計 164
6．4．2制程質量檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 165
6．5制程質量分析流程設計與工作執(zhí)行 167
6．5．1制程質量分析流程設計 167
6．5．2制程質量分析執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 168
6．6質量指標報告流程設計與工作執(zhí)行 170
6．6．1質量指標報告流程設計 170
6．6．2質量指標報告執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 171
6．7制程質量異常處理流程設計與工作執(zhí)行 173
6．7．1制程質量異常處理流程設計 173
6．7．2制程質量異常處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 174
6．8質量控制管理流程設計與工作執(zhí)行 176
6．8．1質量控制管理流程設計 176
6．8．2質量控制管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 177
6．9生產質量管理流程設計與工作執(zhí)行 179
6．9．1生產質量管理流程設計 179
6．9．2生產質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 180
6．10日常質量管理流程設計與工作執(zhí)行 182
6．10．1日常質量管理流程設計 182
6．10．2日常質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 183
6．11首件鑒定流程設計與工作執(zhí)行 185
6．11．1首件鑒定流程設計 185
6．11．2首件鑒定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 186
6．12零部件抽查評定流程設計與工作執(zhí)行 188
6．12．1零部件抽查評定流程設計 188
6．12．2零部件抽查評定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 189
6．13工藝評審控制流程設計與工作執(zhí)行 191
6．13．1工藝評審控制流程設計 191
6．13．2工藝評審控制執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 192
6．14產品包裝質量管理流程設計與工作執(zhí)行 194
6．14．1產品包裝質量管理流程設計 194
6．14．2產品包裝質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 195
6．15工序質量控制流程設計與工作執(zhí)行 197
6．15．1工序質量控制流程設計 197
6．15．2工序質量控制執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 198
6．16質量記錄控制流程設計與工作執(zhí)行 200
6．16．1質量記錄控制流程設計 200
6．16．2質量記錄控制執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 201
6．17質量檢驗和處理流程設計與工作執(zhí)行 203
6．17．1質量檢驗和處理流程設計 203
6．17．2質量檢驗和處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 204
6．18內部質量評比流程設計與工作執(zhí)行 206
6．18．1內部質量評比流程設計 206
6．18．2內部質量評比執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 207
6．19質量糾紛處理流程設計與工作執(zhí)行 209
6．19．1質量糾紛處理流程設計 209
6．19．2質量糾紛處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 210
6．20質量違紀處理流程設計與工作執(zhí)行 212
6．20．1質量違紀處理流程設計 212
6．20．2質量違紀處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 213
6．21質量責任仲裁管理流程設計與工作執(zhí)行 215
6．21．1質量責任仲裁管理流程設計 215
6．21．2質量責任仲裁管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 216
第7章
產品檢驗過程質量管控
7．1產品檢驗管理流程設計 218
7．1．1流程設計的目的 218
7．1．2流程結構設計 218
7．2檢驗計劃簽審流程設計與工作執(zhí)行 220
7．2．1檢驗計劃簽審流程設計 220
7．2．2檢驗計劃簽審執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 221
7．3半成品檢驗流程設計與工作執(zhí)行 223
7．3．1半成品檢驗流程設計 223
7．3．2半成品檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 224
7．4成品抽樣檢驗流程設計與工作執(zhí)行 226
7．4．1成品抽樣檢驗流程設計 226
7．4．2成品抽樣檢驗執(zhí)行程序工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 227
7．5樣品檢驗流程設計與工作執(zhí)行 229
7．5．1樣品檢驗流程設計 229
7．5．2樣品檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 230
7．6工廠出貨檢驗流程設計與工作執(zhí)行 232
7．6．1工廠出貨檢驗流程設計 232
7．6．2工廠出貨檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 233
7．7不合格品管理流程設計與工作執(zhí)行 235
7．7．1不合格品管理流程設計 235
7．7．2不合格品管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 236
7．8委托外部檢驗流程設計與工作執(zhí)行 238
7．8．1委托外部檢驗流程設計 238
7．8．2委托外部檢驗執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 239
第8章
產品售后服務過程質量管控
8．1售后服務質量管理流程設計 241
8．1．1流程設計的目的 241
8．1．2流程結構設計 241
8．2客戶質量投訴處理流程設計與工作執(zhí)行 242
8．2．1客戶質量投訴處理流程設計 242
8．2．2客戶質量投訴處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 243
8．3售后服務質量監(jiān)督流程設計與工作執(zhí)行 245
8．3．1售后服務質量監(jiān)督流程設計 245
8．3．2售后服務質量監(jiān)督執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 246
8．4售后服務失敗補救流程設計與工作執(zhí)行 248
8．4．1售后服務失敗補救流程設計 248
8．4．2售后服務失敗補救執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 249
第9章
生產設備與檢測儀器質量管控
9．1生產設備質量管理流程設計 251
9．1．1流程設計的目的 251
9．1．2流程結構設計 251
9．2檢測儀器設備管理流程設計 252
9．2．1流程設計的目的 252
9．2．2流程結構設計 252
9．3設備采購質量評價流程設計與工作執(zhí)行 253
9．3．1設備采購質量評價流程設計 253
9．3．2設備采購質量評價執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 254
9．4設備安裝質量管理流程設計與工作執(zhí)行 256
9．4．1設備安裝質量管理流程設計 256
9．4．2設備安裝質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 257
9．5設備調試質量管理流程設計與工作執(zhí)行 259
9．5．1設備調試質量管理流程設計 259
9．5．2設備調試質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 260
9．6設備技術狀態(tài)監(jiān)控流程設計與工作執(zhí)行 262
9．6．1設備技術狀態(tài)監(jiān)控流程設計 262
9．6．2設備技術狀態(tài)監(jiān)控執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 263
9．7設備點檢質量管理流程設計與工作執(zhí)行 265
9．7．1設備點檢質量管理流程設計 265
9．7．2設備點檢質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 266
9．8設備故障分析處理流程設計與工作執(zhí)行 268
9．8．1設備故障分析處理流程設計 268
9．8．2設備故障分析處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 269
9．9新購置計量器具管理流程設計與工作執(zhí)行 271
9．9．1新購置計量器具管理流程設計 271
9．9．2新購置計量器具管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 272
9．10檢測設備管理流程設計與工作執(zhí)行 274
9．10．1檢測設備管理流程設計 274
9．10．2檢測設備管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 275
9．11計量儀器周期檢定流程設計與工作執(zhí)行 277
9．11．1計量儀器周期檢定流程設計 277
9．11．2計量儀器周期檢定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 278
第 10章
質量信息處理與反饋過程管控
10．1質量信息處理流程設計 280
10．1．1流程設計的目的 280
10．1．2流程結構設計 280
10．2質量信息數據統(tǒng)計流程設計與工作執(zhí)行 282
10．2．1質量信息數據統(tǒng)計流程設計 282
10．2．2質量信息數據統(tǒng)計執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 283
10．3質量信息傳遞流程設計與工作執(zhí)行 285
10．3．1質量信息傳遞流程設計 285
10．3．2質量信息傳遞執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 286
10．4日常質量信息處理流程設計與工作執(zhí)行 288
10．4．1日常質量信息處理流程設計 288
10．4．2日常質量信息處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 289
10．5市場質量信息反饋處理流程設計與工作執(zhí)行 291
10．5．1市場質量信息反饋處理流程設計 291
10．5．2市場質量信息反饋處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 292
10．6生產質量信息反饋處理流程設計與工作執(zhí)行 294
10．6．1生產質量信息反饋處理流程設計 294
10．6．2生產質量信息反饋處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 295
第 11章
質量改進改善過程管控
11．1質量改進改善流程設計 297
11．1．1流程設計的目的 297
11．1．2流程結構設計 297
11．2質量改進流程設計與工作執(zhí)行 298
11．2．1質量改進流程設計 298
11．2．2質量改進執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 299
11．3質量糾正/預防流程設計與工作執(zhí)行 301
11．3．1質量糾正/預防流程設計 301
11．3．2質量糾正/預防執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 302
11．4質量改善提案管理流程設計與工作執(zhí)行 304
11．4．1質量改善提案管理流程設計 304
11．4．2質量改善提案管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 305
第 12章
質量控制小組與質量管控
12．1質量控制小組管理流程設計 307
12．1．1流程設計的目的 307
12．1．2流程結構設計 307
12．2QC小組組建與登記流程設計與工作執(zhí)行 308
12．2．1QC小組組建與登記流程設計 308
12．2．2QC小組組建與登記執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 309
12．3QC小組活動流程設計與工作執(zhí)行 311
12．3．1QC小組活動流程設計 311
12．3．2QC小組活動執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 312
12．4QC小組活動成果評審流程設計與工作執(zhí)行 314
12．4．1QC小組活動成果評審流程設計 314
12．4．2QC小組活動成果評審執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范 315