第一篇 概論
　　第一章 企業(yè)內部控制的演進與發(fā)展
　　第一節(jié) 現(xiàn)代企業(yè)內部控制的產生與發(fā)展
　　第二節(jié) 我國企業(yè)內部控制的發(fā)展和深遠意義
　　
　　第二章 建立和健全企業(yè)內部控制制度，夯實市場經濟發(fā)展基礎
　　第一節(jié) 企業(yè)內部控制制度是夯實市場經濟發(fā)展的制度基礎
　　第二節(jié) 樹立全新的理念，構建現(xiàn)代企業(yè)內部控制制度
　　
　　第二篇 企業(yè)內部控制內部環(huán)境類應用操作指南
　　第三章 企業(yè)組織架構
　　第一節(jié) 企業(yè)組織架構與風險識別
　　第二節(jié) 公司治理結構及其運行
　　第三節(jié) 公司內部機構及其運行
　　第四節(jié) 企業(yè)組織架構示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第四章 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
　　第一節(jié) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及其風險
　　第二節(jié) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定
　　第三節(jié) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第五章 企業(yè)人力資源內部控制管理
　　第一節(jié) 人力資源內部控制概述及風險識別
　　第二節(jié) 人力資源管理流程控制
　　第三節(jié) 人力資源內部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第六章 企業(yè)社會責任
　　第一節(jié) 企業(yè)社會責任概述及風險識別
　　第二節(jié) 履行社會責任的方式
　　第三節(jié) 企業(yè)社會責任內部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第七章 企業(yè)文化內部控制管理
　　第一節(jié) 企業(yè)文化概述及風險識別
　　第二節(jié) 企業(yè)文化建設流程控制
　　第三節(jié) 企業(yè)文化評估流程控制
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第三篇 企業(yè)內部控制活動類應用操作指南
　　第八章 企業(yè)資金活動內部控制管理
　　第一節(jié) 資金活動控制的概述與風險識別
　　第二節(jié) 企業(yè)籌資活動的資金管理控制
　　第三節(jié) 公司投資活動的資金控制活動
　　第四節(jié) 企業(yè)營運資金管理控制
　　第五節(jié) 企業(yè)資金管理活動內部控制制度示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　
　　第九章 企業(yè)采購業(yè)務內部控制管理
　　第一節(jié) 采購業(yè)務概述及風險識別
　　第二節(jié) 購買流程控制
　　第三節(jié) 付款流程控制
　　第四節(jié) 采購業(yè)務內部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第十章 企業(yè)資產內部控制管理
　　第一節(jié) 資產管理概述及風險識別
　　第二節(jié) 存貨管理流程控制
　　第三節(jié) 固定資產管理流程控制
　　第四節(jié) 無形資產管理流程控制
　　第五節(jié) 資產管理內部控制示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　
　　第十一章 企業(yè)銷售業(yè)務內部控制管理
　　第一節(jié) 銷售業(yè)務概述及風險識別
　　第二節(jié) 銷售流程控制
　　第三節(jié) 收款流程控制
　　第四節(jié) 采購業(yè)務內部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第十二章 企業(yè)研究與開發(fā)業(yè)務內部控制管理
　　第一節(jié) 研究與開發(fā)概述與風險識別
　　第二節(jié) 立項與研究流程控制
　　第三節(jié) 開發(fā)與保護流程控制
　　第四節(jié) 研究與開發(fā)業(yè)務內部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第十三章 企業(yè)工程項目內部控制管理
　　第一節(jié) 工程項目概述及風險識別
　　第二節(jié) 工程項目的流程控制
　　第三節(jié) 工程項目內部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第十四章 企業(yè)擔保業(yè)務內部控制管理
　　第一節(jié) 擔保業(yè)務概述及風險識別
　　第二節(jié) 擔保業(yè)務流程控制
　　第三節(jié) 擔保業(yè)務內部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第十五章 企業(yè)業(yè)務外包內部控制管理
　　第一節(jié) 業(yè)務外包概述及風險識別
　　第二節(jié) 業(yè)務外包流程控制
　　第三節(jié) 業(yè)務外包內部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第十六章 企業(yè)財務報告內部控制管理
　　第一節(jié) 財務報告概述及風險識別
　　第二節(jié) 財務報告編制的內部控制
　　第三節(jié) 財務報告的對外提供
　　第四節(jié) 財務報告的分析利用
　　第五節(jié) 財務報告內部控制示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　第四篇企業(yè)內部控制手段類應用操作指南
　　
　　第十七章 企業(yè)全面預算內部控制管理
　　第一節(jié) 全面預算概述及其風險識別
　　第二節(jié) 預算編制流程控制
　　第三節(jié) 預算執(zhí)行流程控制
　　第四節(jié) 預算考核流程控制
　　第五節(jié) 全面預算內部控制示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　
　　第十八章 企業(yè)合同管理內部控制管理
　　第一節(jié) 合同管理概述及風險識別
　　第二節(jié) 合同訂立控制
　　第三節(jié) 合同履行控制
　　第四節(jié) 合目管理內部控制示例
　　
　　第十九章 企業(yè)內部信息傳遞內部控制管理
　　第一節(jié) 企業(yè)內部信息傳遞概述及風險識別
　　第二節(jié) 內部報告
　　第三節(jié) 內部信息傳遞示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第二十章 企業(yè)信息系統(tǒng)內部控制管理
　　第一節(jié) 信息系統(tǒng)概述與風險識別
　　第二節(jié) 信息系統(tǒng)開發(fā)流程控制
　　第三節(jié) 信息系統(tǒng)運行及維護流程控制
　　第四節(jié) 信息系統(tǒng)內部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第五篇 企業(yè)內部控制評價與審計操作指南
　　第二十一章 企業(yè)內部控制評價操作指南
　　第一節(jié) 企業(yè)內部控制評價遵循的基本原則
　　第二節(jié) 企業(yè)內部控制的評價的基本內容
　　第三節(jié) 企業(yè)內部控制評價的程序
　　……
　　第二十章 企業(yè)內部控制審定操作指南
　　參考文獻