質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全一體化管理體系成套文件經(jīng)典案例 制造業(yè)和核電廠卷 第2版
定 價(jià):98 元
- 作者:興原認(rèn)證中心有限公司 宋其玉
- 出版時(shí)間:2019/5/1
- ISBN:9787111621898
- 出 版 社:機(jī)械工業(yè)出版社
- 中圖法分類:F273.2
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018三個(gè)新版標(biāo)準(zhǔn)已由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織先后陸續(xù)出版,采用了統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)模式,為企業(yè)建立一體化管理體系帶來了更大的便利,并提出了更高的新要求。本書為幫助企業(yè)建立更加適宜、更注重實(shí)效、更具操作性的一體化體系,依據(jù)三個(gè)新版管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,采用新結(jié)構(gòu)模式給出了兩套嶄新的文件案例。本書包括內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要、總攬全局、突出重點(diǎn)的簡(jiǎn)約式“綜合管理手冊(cè)”;32個(gè)內(nèi)容全面細(xì)致、特點(diǎn)鮮明、相互貫通、渾然一體的“程序文件”;“核電手冊(cè)案例”依據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),考慮了核行業(yè)的特點(diǎn),注重專業(yè)性、系統(tǒng)性、實(shí)用性和可操作性。
編寫一體化管理體系文件必備參考
隨查隨用,速成一體化管理體系文件編寫技能
ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO 45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》三個(gè)新版標(biāo)準(zhǔn)已由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織先后陸續(xù)出版。三個(gè)新版標(biāo)準(zhǔn)與之前的相關(guān)版本相比,變化巨大,具有“里程碑”式的意義,對(duì)各企業(yè)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系提出了更高的新要求:
第一,關(guān)注所處環(huán)境,兼顧內(nèi)外部因素的影響;
第二,立足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),考慮相關(guān)方的需求和期望;
第三,著眼戰(zhàn)略格局,體現(xiàn)戰(zhàn)略層面與戰(zhàn)術(shù)層面的結(jié)合;
第四,基于風(fēng)險(xiǎn)思維,強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)和機(jī)遇的把握;
第五,融入業(yè)務(wù)活動(dòng),通過過程控制獲得預(yù)期結(jié)果;
第六,注重應(yīng)用效果,強(qiáng)調(diào)體系的靈活性、適用性和實(shí)效性。
同時(shí),三個(gè)新版標(biāo)準(zhǔn)采用了統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)模式,為企業(yè)建立一體化管理體系也帶來了更大的便利。
各企業(yè)在運(yùn)用新版標(biāo)準(zhǔn)建立以及今后進(jìn)一步優(yōu)化一體化管理體系文件化信息時(shí),需要尋求更加適宜、更注重實(shí)效、更具操作性的形式。為此,本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系成套文件經(jīng)典案例(第2版)——制造業(yè)和核電廠卷》(以下簡(jiǎn)稱《案例》)的出版,提供了新版標(biāo)準(zhǔn)一體化管理體系文件化信息的兩套完整的參考資料,并在附件中就核電企業(yè)“六位一體”整合管理體系建設(shè)進(jìn)行了初步探討。
(1)第一篇《新模式質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系成套文件化信息案例(制造業(yè)卷)》(以下簡(jiǎn)稱《新模式案例》):依據(jù)三個(gè)新版管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,采用一種新模式,給出了一套嶄新的文件化信息結(jié)構(gòu)!缎履J桨咐钒藘蓚(gè)部分:一是總攬全局、簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)的《簡(jiǎn)約管理手冊(cè)》;二是內(nèi)容全面、特點(diǎn)鮮明、相互貫通、渾然一體的32個(gè)程序文件!缎履J桨咐窞橐惑w化管理體系文件化信息的編寫者提供了全新的思路,為各企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者、管理者、執(zhí)行者以及審核人員在實(shí)際工作中提供了新的有益借鑒。
《新模式案例》的主要特點(diǎn)是:文件化信息結(jié)構(gòu)新穎,提供了簡(jiǎn)約式管理手冊(cè)(俗稱“小手冊(cè)”)和32個(gè)詳盡的程序文件(俗稱“大程序”),內(nèi)容全面豐富,適用于制造業(yè)的科研、生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)。
(2)第二篇《核電廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)案例(核電廠卷)》(以下簡(jiǎn)稱《核電手冊(cè)案例》):依據(jù)三個(gè)新版管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,參照了HAF 003—1991《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定》、EJ/T 9001—2014《核工業(yè)質(zhì)量管理體系要求》和GJB 9001C—2017《質(zhì)量管理體系要求》的相關(guān)內(nèi)容,并考慮了核行業(yè)的特點(diǎn),引用了核電廠或核行業(yè)企業(yè)已經(jīng)編寫的適用管理文件和程序文件!逗穗娛謨(cè)案例》只給出了《綜合管理手冊(cè)》,該手冊(cè)注重專業(yè)性、系統(tǒng)性、實(shí)用性和可操作性,適用于我國核電廠和核行業(yè)的制造、科研和施工等企業(yè)。該手冊(cè)的編寫參考了秦山核電站(包括中核核電運(yùn)行管理有限公司、秦山核電有限公司、核電秦山聯(lián)營有限公司、秦山第三核電有限公司)現(xiàn)行實(shí)用管理手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容。
《核電手冊(cè)案例》的主要特點(diǎn)是:提供了內(nèi)容詳盡、專業(yè)性較強(qiáng)的綜合式管理手冊(cè)(俗稱“大手冊(cè)”),引用了本企業(yè)已有的管理文件和程序文件(這些程序文件的編寫,也可以參考第一篇的32個(gè)程序文件),適用于核電廠及核行業(yè)的科研、生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)。
(3)附件《核電企業(yè)“六位一體”整合管理體系探討》:基于“標(biāo)準(zhǔn)化”戰(zhàn)略觀點(diǎn),為推動(dòng)秦山核電各公司管理體系建設(shè)的改革,對(duì)建立“六位一體”整合管理體系進(jìn)行了初步探討,以期與各同行企業(yè)交流經(jīng)驗(yàn)并得到指導(dǎo)。
兩套資料提供了兩種各具特色的一體化管理體系文件化信息的典型模式,期望為我國企業(yè)一體化管理“工具箱”增添可選擇的新工具。各企業(yè)在建立或修訂新版一體化管理體系文件化信息時(shí),可將其作為借鑒和參考。我們相信,《案例》的出版一定能促進(jìn)各企業(yè)一體化管理體系有效性的提升,促進(jìn)我國管理體系認(rèn)證事業(yè)的發(fā)展。
沒有統(tǒng)一的管理體系結(jié)構(gòu)或文件形式,使用者切忌照抄照搬,應(yīng)結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)一步充實(shí)和完善,使其更具適宜性、充分性和可操作性,以融入企業(yè)的核心業(yè)務(wù)活動(dòng)。兩套資料在內(nèi)容和形式上都做了大膽嘗試,在編寫過程中,汲取了國內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),參考了某些出版物的觀點(diǎn),特別是得到了中核核電運(yùn)行管理有限公司和興原認(rèn)證中心有限公司的幫助,在此一并表示誠摯的謝意。
不足之處在所難免,編者對(duì)任何指正或建議都不勝感激!
主編 宋其玉
宋其玉,1942年生于山東泰安,1965年畢業(yè)于西安交通大學(xué)。曾分別就職于機(jī)械工業(yè)部、國防科工委、第六機(jī)械工業(yè)部、核工業(yè)部(現(xiàn)中國核工業(yè)集團(tuán)公司)的科研院所和工廠,高級(jí)工程師,曾任質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系高級(jí)審核員、驗(yàn)證審核員。
多年來從事過實(shí)驗(yàn)、科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、質(zhì)量管理等工作。從事ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001(含OHSAS 18001)管理體系認(rèn)證、培訓(xùn)和研究工作以來,基于以往所積累的經(jīng)驗(yàn)和鍥而不舍的努力,取得了顯著成績(jī),頗有建樹,贏得各機(jī)構(gòu)、企業(yè)的信賴和業(yè)內(nèi)同行的尊重。曾于2000年8至9月參加中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)組織的赴加拿大2000版ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)考察團(tuán),與ISO/TC176秘書處和各界同行研討2000版ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的主要修訂內(nèi)容、發(fā)展趨勢(shì)及新老標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別和銜接,了解ISO 9001和ISO 14000認(rèn)證情況及在世界范圍的發(fā)展趨勢(shì)等。
先后在《人民日?qǐng)?bào)》、《工人日?qǐng)?bào)》、《天津日?qǐng)?bào)》、《今晚報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《羊城晚報(bào)》、《合肥晚報(bào)》以及《中國認(rèn)證認(rèn)可》(原《中國質(zhì)量認(rèn)證》)、《中國質(zhì)量》、《世界標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量管理》和《核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與質(zhì)量》等多家報(bào)刊上發(fā)表過文章和論文300多篇,曾編著過《組織工作概論》(與人合編)、《奇妙的網(wǎng)絡(luò)》、《說數(shù)解題》、《輕松理解與愉快實(shí)施ISO9000:2000族標(biāo)準(zhǔn)》、《ISO9000:2000族質(zhì)量管理體系常見問題及應(yīng)對(duì)措施》、《2008版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)理解與應(yīng)用指南》和《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系全套文件經(jīng)典案例》等著作。
目錄
序
前言
第一篇新模式質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系成套文件化信息案例
(制造業(yè)卷)
第一章簡(jiǎn)約管理手冊(cè)
1目的和范圍
1.1目的
1.2范圍
2規(guī)范性引用文件
2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
2.2參照標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)
3術(shù)語、定義和縮略語
3.1術(shù)語及定義
3.2縮略語
4公司簡(jiǎn)介
5企業(yè)文化和政策聲明
5.1企業(yè)宗旨和戰(zhàn)略方向
5.2企業(yè)文化
5.3政策聲明
5.4戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)
6組織結(jié)構(gòu)
6.1公司組織結(jié)構(gòu)圖
6.2組織結(jié)構(gòu)說明
6.3管理者代表任命書
6.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書
7公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門職責(zé)
7.1公司領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)
7.2各部門職責(zé)
8管理體系過程框架圖
9產(chǎn)品或服務(wù)及工藝(服務(wù))流程圖
9.1公司和服務(wù)產(chǎn)品介紹
9.2工藝(或服務(wù))流程圖
10管理體系文件化信息架構(gòu)圖
10.1文件化信息層次
10.2文件化的信息說明
11程序文件和職責(zé)對(duì)照表
12簡(jiǎn)約管理手冊(cè)控制
12.1手冊(cè)標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài)
12.2編寫、審批和發(fā)放
12.3更改和修訂
12.4使用
12.5管理與解釋
附錄A公司所在區(qū)域示意圖
附錄B公司平面示意圖
附錄C公司管網(wǎng)布置圖
附錄D綜合管理手冊(cè)修訂記錄
第二章程序文件匯編
1經(jīng)營環(huán)境管理程序(B4.0-01)
2相關(guān)方需求和期望管理程序(B4.0-02)
3工作人員的協(xié)商和參與管理程序(B5.0-01)
4風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序(B6.0-01)
5環(huán)境因素管理程序(B6.0-02)
6危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)管理程序(B6.0-03)
7合規(guī)義務(wù)管理程序(B6.0-04)
8目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃程序(B6.0-05)
9基礎(chǔ)設(shè)施管理程序(B7.0-01)
10過程運(yùn)行環(huán)境管理程序(B7.0-02)
11監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序(B7.0-03)
12組織知識(shí)管理程序(B7.0-04)
13人力資源管理程序(B7.0-05)
14溝通和交流管理程序(B7.0-06)
15文件化信息管理程序(B7.0-07)
16產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃和控制管理程序(B8.0-01)
17產(chǎn)品和服務(wù)要求管理程序(B8.0-02)
18設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序(B8.0-03)
19采購控制管理程序(B8.0-04)
20生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序(B8.0-05)
21產(chǎn)品和服務(wù)的放行管理程序(B8.0-06)
22不合格輸出的控制管理程序(B8.0-07)
23環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行過程的策劃和控制管理程序(B8.0-08)
24應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序(B8.0-09)
25顧客和相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序(B9.0-01)
26環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)管理程序(B9.0-02)
27合規(guī)性評(píng)價(jià)程序(B9.0-03)
28數(shù)據(jù)和信息分析與評(píng)價(jià)程序(B9.0-04)
29內(nèi)部審核程序(B9.0-05)
30管理評(píng)審程序(B9.0-06)
31事件(事故)報(bào)告、調(diào)查和處理程序(B10.0-01)
32改進(jìn)、不符合和糾正措施控制程序(B10.0-02)
第二篇核電廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)案例(核電廠卷)
第三章綜合管理手冊(cè)
0.1發(fā)布令
0.2公司概況
0.3公司組織結(jié)構(gòu)
0.4管理者代表任命書
0.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書
0.6企業(yè)文化及綜合方針和目標(biāo)
0.7綜合手冊(cè)管理
1目的
2依據(jù)/參考/引用文件
3術(shù)語、定義和縮略語
4組織所處的環(huán)境
4.1理解組織及其所處的環(huán)境
4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望
4.3確定一體化管理體系的范圍
4.4管理體系及其過程
5領(lǐng)導(dǎo)作用與工作人員參與
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
5.2綜合方針
5.3公司崗位、職責(zé)和權(quán)限
5.4工作人員的協(xié)商和參與
6策劃
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的策劃
6.1.2環(huán)境因素
6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的評(píng)價(jià)
6.1.4合規(guī)義務(wù)
6.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理措施的策劃
6.2綜合目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.3變更的策劃
7支持
7.1資源
7.1.1(資源)總則
7.1.2人員
7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施
7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境
7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源
7.1.6組織的知識(shí)
7.2能力
7.3意識(shí)
7.4溝通和交流
7.5文件化信息
8核電營運(yùn)
8.1核電營運(yùn)的策劃和控制
8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求
8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)
8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制
8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供
8.5.1核電運(yùn)行和服務(wù)提供的控制
8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性
8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)
8.5.4防護(hù)
8.5.5交付后活動(dòng)
8.5.6更改控制
8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行
8.7不合格輸出的控制
8.8環(huán)境管理運(yùn)行策劃和控制
8.9職業(yè)健康安全管理運(yùn)行策劃和控制
8.10環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
9績(jī)效評(píng)價(jià)
9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
9.1.1(績(jī)效監(jiān)測(cè))總則
9.1.2顧客和相關(guān)方滿意度
9.1.3分析與評(píng)價(jià)
9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)
9.2內(nèi)部審核
9.3管理評(píng)審
10改進(jìn)
10.1(改進(jìn))總要求
10.2事件(事故)、不符合和糾正措施
10.3持續(xù)改進(jìn)
附錄A公司所在區(qū)域平面示意圖
附錄B公司平面示意圖
附錄C公司管網(wǎng)布置圖
附錄D引用公司文件清單(規(guī)范性附錄)
附錄E綜合管理手冊(cè)修訂記錄(規(guī)范性附錄)
附件:核電企業(yè)“六位一體”整合管理體系探討
參考文獻(xiàn)